بورس۲۴ : در بودجه عملیاتی دوره ۹ ماهه منتهی به اسفند ۱۴۰۳ فروش ۱۷.۶ میلیون مترمکعب محصول برآورد کرده و برای پوشش این حجم، باید به طور میانگین ماهانه ۱.۹۶ میلیون مترمکعب محصول به فروش برساند.
در بهار ۱۴۰۳ مجموعا ۵.۸ میلیون مترمکعب محصول فروخته بود. خب! برای شرکتی که در مدت سه ماه، ۵.۸ میلیون مترمکعب محصول می فروشد، تحقق بودجه فروش ۱۷.۶ میلیون مترمکعبی در بازه زمانی ۹ ماهه تقریبا امکان پذیر است!
در صورت تداوم روند فصل بهار، یعنی ثبت فروش ۵.۸ میلیون مترمکعبی در فصول باقیمانده، حجم فروش سالانه به حوالی ۲۳.۵ میلیون مترمکعب خواهد رسید که در قیاس با دوره ۱۴۰۲ تقریبا ۱.۱ میلیون مترمکعب بیشتر خواهد بود.
در مرداد ۱۴۰۳ حجم فروش بیزینس در سطح ۱.۸۲ میلیون مترمکعب گزارش شده است. با احتساب حجم فروش تیر ماه یعنی ۱.۷۷ میلیون مترمکعب، حجم فروش تجمیعی در دو ماه ابتدایی تابستان به سطح ۳.۶ میلیون مترمکعب رسیده و این یعنی پوشش ۲۰٪ از حجم فروش بودجه شده!
در اسکیل ۵ ماهه منتهی به مرداد ۱۴۰۳، جحم فروش مجموعه در سطح ۷.۵۷ میلیون مترمکعب ثبت شده است؛ این حجم فروش نسبت به دوره مشابه از رشد ۱۵۳ هزار مترمکعبی حکایت دارد.
واکاوی بودجه دوره ۹ ماهه بیانگر آن است که تیم مدیریتی در خصوص نرخ فروش محصولات استراتژیک دیدگاه صعودی داشته و پیش بینی کرده که هر مترمکعب از گازوئیل تولیدی را به نرخ ۲۵.۵ میلیون تومان به فروش برساند. این نرخ در بهار ۱۴۰۳ برابر با ۲۴.۶ میلیون تومان و در دوره ۱۴۰۲ برابر با ۲۱.۴ میلیون تومان در هر مترمکعب بوده است.
دیگر محصول مهم پالایشگاه، بنزین است که نرخ فروش آن در بودجه ۹ ماهه برابر با ۲۳.۹ میلیون تومان در هر مترمکعب برآورد شده است. گفتنی است که هر مترمکعب از این محصول در بهار ۱۴۰۳ به نرخ ۲۳ و در دوره ۱۴۰۲ نیز به نرخ ۱۹.۹ میلیون تومان معامله شده است.
نفت کوره نیز در بهار ۱۴۰۳ تقریبا ۱۱٪ از سبد درآمدی سه ماهه را تشکیل داده بود. نرخ فروش بودجه شده این محصول برابر با ۱۹.۳ میلیون تومان در هر مترمکعب برآورد شده، حال آنکه این نرخ در بهار ۱۴۰۳ برابر با ۱۸.۵ میلیون تومان و در دوره ۱۴۰۲ نیز برابر با ۱۳.۹ میلیون تومان بوده است!
تغییرات نرخ فروش هر مترمکعب از محصولات مذکور در سه مقطع دوره ۱۴۰۲، بهار ۱۴۰۳ و بودجه ۹ ماهه ۱۴۰۳ به شرح زیر ارائه شده است:
