بورس۲۴ : در اسکیل ۶ ماهه تقریبا ۶ هزار میلیارد تومان درآمد عاید «شیران» شده، تقریبا هر ماهی ۱ همت. رقم درآمدی بیزینس در مدت مشابه برابر با ۴.۵ همت بوده؛ فلذا در این مدت یک ساله شاهد رشد ۱.۵ همتی ارزش درآمدهای مجموعه هستیم.
در دوره مشابه میانگین درآمد ماهانه بیزینس در سطح ۷۶۰ میلیارد تومان بوده است. برای ۶ ماهه منتهی به بهار ۱۴۰۳ این عدد به حوالی ۱ همت در هر ماه رسیده و این یعنی رشد ۲۴۰ میلیاردی در میانگین درآمدهای ماهانه بیزینس نسبت به دوره مشابه.
درآمد سالانه بیزینس در دوره ۱۴۰۲ برابر با ۸.۷ همت بوده است. پرواضح است که با کسب ۶ همت درآمد در این مدت ۶ ماهه، به مراتب بهتر از دوره ۱۴۰۲ عمل کرده و تقریبا ۶۸٪ از درآمد دوره قبلی کاور شده است. به نظر می رسد که در ماه های ۷ و ۸ این دوره، رقم درآمدی دوره قبل به طور کامل کاور شود و از آن به بعد، درآمد مازاد بر دوره ۱۴۰۲ شناسایی خواهد شد.
در بودجه عملیاتی دوره ۶ ماهه منتهی به آذر ۱۴۰۳ رقم درآمدی ۶.۶ هزار میلیاردی را تارگت کرده است. در صورت تحقق این رقم، ارزش درآمدهای سالانه بیزینس به بیش از ۱۲.۵ هزار میلیارد تومان خواهد رسید که در قیاس با دوره ۱۴۰۲ شاهد رشد ۳.۸ الی ۴ همتی خواهیم بود.
در ۶ ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۳ بیش از ۱۳۱ هزار تن محصول در بازار های داخلی و صادراتی عرضه کرده است. این عدد برای دوره مشابه برابر با ۱۱۶ هزار تن بوده؛ فلذا تناژ فروش بیزینس تقریبا ۱۵ هزار تن افزایش یافته است.
در بودجه عملیاتی، فروش ۱۴۶ هزار تن محصول در بازار های هدف برآورد شده، به طور میانگین ماهانه ۲۴.۳ هزار تن محصول. در نیمه نخست ۱۴۰۳، هر ماه تقریبا ۲۱.۸ هزار تن محصول در بازار های هدف عرضه کرده است، فلذا تحقق عدد بودجه شده کار چندان دشواری نیست.
آنالیز نرخ فروش بودجه شده و مقایسه با عملکرد تیرماه
محصول الکیل بنزن خطی هم در بازار داخلی و هم صادراتی بالاتر از نرخ فروش بودجه شده به فروش رسیده است. نرخ فروش صادراتی ۲۰٪ بالاتر از نرخ برآوردی در بودجه بوده است. این انحراف، تاثیر مساعدی بر سودسازی بیزینس داشته و در نتیجه شرکت را به سمت تعدیل مثبت بودجه برآوردی سوق داده است.
